Nr.

Budget / Referat / Team   

Ergänzungsvorschlag 

Veränderung

2019 in €

1

VL

Erarbeitung einer Studie zu den Möglichkeiten der Übertragung von Aufgaben seitens der Mitgliedskommunen an den Regionalverband Ruhr

Die sich aus dem RVR-Gesetz ergebenden Möglichkeiten zur Übertragung von Aufgaben der Kommunen an den RVR werden im Rahmen einer Studie geprüft. Dargestellt werden die strategischen Ansatzpunkte zur Übernahme von Aufgaben, die sich daraus ergebenden finanziellen und personellen Konsequenzen auf der Ebene der Kommunen und des Verbandes sowie die möglichen Synergieeffekte. Die Studie soll Grundlage dafür sein, den Kommunen konkrete Angebote zur Aufgabenübertragung machen zu können.

+ 30 T€

2

VL

Arbeitsplatzangebote für Langzeitarbeitslose

Der RVR und seine Beteiligungsgesellschaften entwickeln ein Konzept, wie er bzw. die Beteiligungsgesellschaften Arbeitsplätze für Menschen, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind, entwickeln kann.

+ / - 0 €

3

VL / 1/ 1-1 / 1-2 / 1-3

Informations- und Motivationskampagne zur Direktwahl 2020 im Haus ansiedeln, um Nachhaltigkeit sicherzustellen

Die Kampagne des RVR zur Direktwahl 2020 wird im Referat 1 des Hauses geführt. Damit soll sichergestellt werden, dass die Kampagnenergebnisse auch danach zur Information der Bürger*innen über die Leistungen und die Bedeutung des RVR und seiner politischen Gremien genutzt werden können. Aus den zusätzlichen Mitteln in Höhe von 520 T€ (Drucksache 13/1248) werden u.a. zwei Stellen im Hause geschaffen. Die im Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Mittel in Höhe von 2 Mio. € werden dementsprechend auch in dem Referat verankert.  

+ / - 0 €

4

VL / 7 / Ruhr-Grün /

Beteiligungen

Konzept zur Umwandlung befristeter Stellen in unbefristete Stellen – Befristung beenden

Die Verwaltung, Ruhr Grün und die Beteiligungsgesellschaften wird aufgefordert, befristete Stellen ohne Sachgrund abzuschaffen und ein Konzept zur Senkung der Stellen mit Befristungen zu erarbeiten.  

+ / - 0 €

5

VL / 11 / Steckbrief 11-10

Internationale Gartenschau

Metropole Ruhr 2027  

IGA 2027 fest in den Strukturen des Verbandes verankern

Um die Federführung des RVR beim Gesamtprojekt IGA 2027 im Ruhrgebiet zu gewährleisten, unabhängig von der

Durchführungsgesellschaft, wird ein neues Referat geschaffen bzw. die Struktur des bisher verantwortlichen Referates entsprechend geändert. Hierzu wird im Stellenplan mindestens eine Stelle vorgesehen.

+ 65 T€

6

1 / 1-1

Social Media Kommunikationsplattform aufbauen und betreuen

Um die bestehende Zielsetzung, Social-Media-Projekte für den RVR zu entwickeln und zu begleiten und um die bestehende Internetplattform aus dem Projekt „ZEIT-RÄUME RUHR“ durch den Verband weiter fortzuführen, wird eine neue Stelle geschaffen. Das erste Projekt sollte der Aufbau einer Kommunikationsplattform sein, die Bürger*innen ermöglicht, zu Fachthemen des RVR mit der Verwaltung in einen Austausch zu treten. Die Ergebnisse dieser Diskussion sollen in die Fachausschüsse zurückgespiegelt werden.  

+ 65 T€

7

VL / 4 / 6 / 8/ 11 / Eigenbetrieb

Ruhr Grün / Freizeitgesellschaft

Metropole Ruhr GmbH

Umweltbildung stärken und bündeln

Die Verwaltung erarbeitet eine Strategie, wie Fragen der Umweltbildung – die zur Zeit in verschiedenen Bereichen des

Verbandes und in unterschiedlichen Projekten ausgebaut wird – stärker zusammengefasst und konzentriert werden können, um Synergieeffekte zu erzielen. Hierzu wird eine Stelle geschaffen.

+ 65 T€

8

VL / 11 / 12 Eigenbetrieb Ruhr

Grün

Bündelung fachlicher Kompetenzen zur Weiterentwicklung des Radwegenetzes Ruhr

Die Verwaltung bündelt die fachlichen Kompetenzen zur Planung, zum Bau und der Unterhaltung sowie Pflege des Regionalen Radwegenetzes innerhalb der Verwaltung mit dem Ziel, die Weiterentwicklung des Regionalen Radwegenetzes zu stärken. Ziel ist die Einrichtung eines Kompetenzzentrums Radverkehr beim RVR. Die Bündelung kann mit vorhandenem erfolgen.  

+ / - 0 €

9

VL / 3

Integration in den Arbeitsmarkt stärken

Im Anschluss an die nächste Sozialkonferenz, die sich mit ähnlichen Themen befasst, lässt der RVR eine Studie zur Integration von Flüchtlingen insbesondere in den Arbeitsmarkt erstellen. Die Studie soll in Kooperation mit den Hochschulen im Ruhrgebiet erarbeitet werden und einen Beitrag zu der Frage leisten, wie diese Aufgabe unter den besonderen Bedingungen hier in der Region (wachsende Großstädte, hohe Langzeitarbeitslosigkeit aber auch positive

Zuwanderungserfahrungen) "gemeistert" werden können.

Die Studie soll die Erarbeitung konkreter und praktikabler Handlungsansätze für kommunale Integrationsmaßnahmen in den Mitgliedskommunen unterstützen.  

+ 200 T€

10

4 / 4-2

Erhöhung der Aufwendungen für Regionale Sportförderung

Die bereits im letzten Jahr von 70.000 € auf 100.000 € erhöhten Aufwendungen zur Förderung ausgesuchter Sportereignisse im Rahmen der Förderrichtlinie werden auf 150.000 € erhöht. Damit wird der Erweiterung der Antragstellungen Rechnung getragen.  

+ 50 T€

11

4 / 4-2

Erhöhung der Aufwendungen für Regionale Kulturförderung

Der Ansatz zur Förderung von Projekte, Initiativen, der freien Szene im Rahmen der Regionalen Kulturförderung wird auf das Vorjahresniveau angehoben.

+ 32 T€

12

4 / Steckbrief 04-07 KunstCamp

(AT)

Workshop zur Ermittlung von Kulturbedarfen beim KunstCamp

Im Rahmen des KunstCamps wird ein Workshop mit allen Teilnehmer*innen organisiert. Im Sinne der Förderung von Mitbestimmung- und -gestaltung werden Kinder und Jugendliche befragt, was im Bereich Kultur fehlt, was neu entwickelt werden sollte und wie man den Zugang zu kulturellen Veranstaltungen und Einrichtungen erleichtern kann.

Im Nachgang verständigt sich der Kultur- und Sportausschuss darüber, ob im Anschluss daran mit Unterstützung der Kommunen eine ruhrgebietsweite Befragung dazu an den Schulen stattfinden soll. (Vergleich Drucksache 13/0738)  

+ / - 0 €

13

4 / RTG

Hemmschwellen des Zugangs zu Museen abbauen – Freien Eintritt in die Häuser ermöglichen

Im Zuge der Arbeit des Netzwerkes der RuhrKunstMuseen regen die Verwaltung und die Ruhrtourismus GmbH einen Austausch zu den Möglichkeiten und Bedarfen der Einführung eines kostenfreien Eintritts für Kinder und Jugendliche im Alter bis 21 Jahre in allen Häusern an.

Die Ergebnisse werden im Herbst in der Sitzung des Kultur- und Sportausschusses vorgestellt.  

+ /- 0 €

14

4 / RTG

Steckbrief 04-06 Netzwerk der

RuhrBühnen

Konzept der Theaterreise erweitern

Bei der Planung der nächsten Theaterreise werden Verwaltung, RTG und die im Netzwerk zusammengeschlossenen Bühnen gebeten, auch die Entwicklung eines speziellen Angebotes für junge Besucher, deren Familien, Jugendliche und Studenten in den Blick zu nehmen.

+ / - 0 €

15

4 / Steckbrief 04-08 Klima

Challenge RUHR – Innovationsorte (AT) 

Spielräume für die Klima Challenge RUHR – Innovationsorte (AT) erweitern

Um neue Projekte zum Klimaschutz flächendeckender im Ruhrgebiet initiieren und umsetzen zu können, erfolgt eine Erhöhung der Sachmittel.

Die Verwaltung wird in diesem Zusammenhang aufgefordert, Ende 2019 im Kultur- und Sportausschuss sowie im Umweltausschuss die Überlegungen zur möglichen Verstetigung des Projektes darzustellen.  

+ 100 T€

16

6

Investitionsfond Freizeitgesellschaften einrichten

Um den in allen Freizeitgesellschaften mit Beteiligung des RVR bestehenden Investitionsstau langfristig abbauen zu können, wird ein Investitionsfonds eingerichtet. In diesen Fonds werden die im Haushalt für Baumaßnahmen vorgesehenen 1,5 Mio. € plus weitere 1 Mio. € eingespeist.

In Rücksprache mit den beteiligten Kommunen werden endlich und zügig die Bedarfe ermittelt und wie man dafür ggf. Fördergelder akquirieren kann.

+ 1.000 T€

17

VL / 6 / Ruhr Grün

Investitionen bei Ruhr Grün transparenter im Haushalt des Verbandes abbilden

Mit dem Haushalt 2020 werden unter dem Punkt „Erläuterungen der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplanes – Investive Projekte und Leistungen des RVR“ auch die investiven Projekte beim Eigenbetrieb Ruhr Grün gesondert ausgewiesen, wie bspw. Investitionen in Forststationen oder das NaturForum Bislicher Insel.

+ / - 0 €

18

VL / 7 / Ruhr Grün

Ausbildungsumfang bei Ruhr Grün erhöhen

Um im Ausbildungsjahr 2019 wieder insgesamt 4 uszubildendenstellen im Bereich des Eigenbetriebes RVR Ruhr Grün einrichten zu können, erfolgt im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes eine Anhebung der Position „Personalaufwand Entgelt Auszubildende“ um 25.700 Euro.  

+ 26 T€

19

7 / Gleichstellungsstelle /

Personalrat

Konzeptionen im Interesse der Personalentwicklung erarbeiten – Kompetenzmanagement auf den Weg bringen

Im Referat 7 wird eine Stelle neu geschaffen, die aufbauend auf den Erfahrungen des abgeschlossenen Nachwuchsführungskräfteprogramms Konzepte entwickelt, wie man Schlüsselkompetenzen von Mitarbeiter*innen weiterentwickeln und ausbauen kann, Fachwissen sichert und den Bereich Ausbildung in Kooperation mit den Mitgliedskommunen stärken kann.  

+ 65 T€

20

8 / 8-1

Projekt ruhrFis/Raumbeobachtung personell aufstocken

Um das Projekt ruhrFis Daseinsvorsorge im Interesse der Verfeinerung der sozialräumlichen Analysedaten ausbauen zu können, Prozesse der Regionalentwicklung besser bewerten zu können sowie die Instrumente der regionalen Wohnungsmarktbeobachtung wie ein Leerstandsmonitoring auf den Weg zu bringen, wird im Referat 8-1 eine neue Stelle geschaffen.

+ 65 T€

21

8 / 8-2 

Vorwärts zu einem gemeinsamen Nahverkehrsplan Ruhr!

Um endlich in der jahrelangen Diskussion um einen Nahverkehrsplan Ruhr weiterzukommen, gibt der RVR ein Gutachten in Auftrag, in dem geprüft wird, wie die gemeinsame Nahverkehrsplanung unter dem Dach des Regionalverbandes Ruhr auf den Weg gebracht werden kann, welche rechtlichen und verwaltungsseitigen Schritte notwendig wären.

Die Ergebnisse des Gutachtens fließen in das Mobilitätsentwicklungskonzept, die Ruhrkonferenz und die Mobilitätskonferenz ein.

+200 T€

22

9

Klimaschutzgutachten Ruhr

Der Verband erstellt in Abstimmung mit den Kommunen und in Zusammenarbeit mit den Hochschulen der Region ein

Klimaschutzgutachten, das die Auswirkungen des Klimawandels gerade in Hinblick auf stadtplanerische Aspekte in den Fokus nimmt.  

300 T€

23

BLin Umwelt / RuhrGrün

Masterplan RVR-Waldentwicklung 2050

Um die ökologische Aufwertung der Wälder des RVR weiter voranzubringen, wird ein Masterplan Wälder erstellt. Auf der Grundlage einer Ist-Analyse zum Zustand der einzelnen Reviere erfolgt eine Entwicklungspotentialabschätzung. Dabei sollen die Möglichkeiten zur Erweiterung der Flächen zur naturnahen Waldbewirtschaftung und zur stärkeren ökologischen Aufwertung der landwirtschaftlichen Flächen mit betrachtet werden. Optimierungsmöglichkeiten durch

Veränderungen in der Flächenkulisse sowie durch Kooperation mit anderen Waldbesitzern/Landwirten wird ebenfalls betrachtet.  

+300 T€

24

1/6 

Finanzmanagement 

Streichung der Mittel für die Standortkampagne

Die Mittel für die Fortsetzung der Standortmarketingkampagne werden gestrichen. 2,563 Mio. € der freiwerdenden Mittel werden zur Gegenrechnung gegen die hier vorliegenden Haushaltsanträge genommen.  

- 3 Mio. €